Hier wordt met betrekking tot de voorgestelde aanmeldingen voor beleid inzicht gegeven in de effecten voor de algemene reserve en de exploitatie (zie voor de algemene reserve ook paragraaf 5.6).
De toelichtingen op deze voorgestelde aanmeldingen/activiteiten zijn terug te vinden in de programma’s.
Totaal aanmeldingen per programma
Alle individuele gehonoreerde aanmeldingen zijn weergegeven in het beleidsinhoudelijke deel van deze perspectiefnota (zie hoofdstuk 5). Hieronder een totaaloverzicht per programma.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Totalen aanmeldingen per programma | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
Programma 1 Bestuur en Organisatie | -343 | -321 | -358 | -395 |
Programma 2 Ruimte | -295 | -525 | -511 | -516 |
Programma 3 Economie | -92 | -92 | -92 | -92 |
Programma 4 Leefbaarheid en Onderwijs | -291 | -220 | -249 | -249 |
Programma 5 Sociaal Domein | -497 | -244 | -88 | -81 |
Totaal | -1.518 | -1.402 | -1.298 | -1.333 |
Waarvan: ten laste van de algemene reserve (incidenteel) | -736 | -320 | -21 | - |
Waarvan: ten laste van exploitatie (structureel) | -782 | -1.082 | -1.277 | -1.333 |
Een deel van de aanmeldingen heeft betrekking op verbonden partijen. Onderstaand een overzicht van deze autonome en wettelijke aanmeldingen.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Nr. | Aanmeldingen verbonden partijen | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
Programma 1 Bestuur en Organisatie | |||||
4. | Veiligheidsregio Fryslân | -119 | -57 | -94 | -131 |
Programma 2 Ruimte | |||||
19. | Ontwikkelingen FUMO | -75 | -75 | -75 | -75 |
Programma 5 Sociaal Domein | |||||
29. | Bijdrage sociale werkvoorziening | -102 | -94 | -88 | -81 |
Totaal | -296 | -226 | -257 | -287 | |
Voor de aanmeldingen ten laste van de algemene reserve ramen we rentelasten in de exploitatie.
We hanteren 1% voor nieuwe investeringen. Dit levert de volgende reeks voor de exploitatie op:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Rentelasten aanmeldingen t.l.v. Algemene Reserve | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
Rentelasten aanmeldingen t.l.v. algemene reserve | -7 | -11 | -11 | -11 |