In de perspectiefnota 2021 (pagina 13) is een overzicht opgenomen met informatie over het financieel perspectief tot en met 2024. Dit vormt de beginreeks van deze perspectiefnota 2022:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 | |
Saldi perspectiefnota 2021 - 2024 | 233 | 291 | 399 | 199 |
Deze saldi gepresenteerd in de perspectiefnota 2021 hanteren wij als vertrekpunt voor de perspectiefnota 2022. Door het actualiseren van deze reeks komen we tot een nieuw financieel perspectief. Te denken valt aan reeds genomen besluiten met financieel effect, uitwerking circulaires gemeentefonds, structurele mutaties najaarsrapportage en dergelijke. In de volgende paragrafen gaan we hier verder op in, evenals op ontwikkelingen bestaand beleid en gehonoreerde perspectiefnota-aanmeldingen. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende eindreeks voor de perspectiefnota 2022:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 | |
Saldi perspectiefnota 2022 -2025 | 586 | 114 | 120 | 568 |
Opbouw financieel meerjarenperspectief
Op hoofdlijnen zien de saldi van deze perspectiefnota 2021 er als volgt uit:
Bedragen x € 1.000 | ||||
Opbouw financieel perspectief | Begroting 2022 | MJB 2023 | MJB 2024 | MJB 2025 |
Perspectiefnota 2021 - 2024 | 233 | 291 | 399 | 199 |
Amendement perspectiefnota 2021 - 2024 | 3 | -143 | -113 | 12 |
Autonome mutaties | 419 | 968 | 932 | 1.811 |
Mutaties bestaand beleid | -105 | -105 | -105 | -105 |
Eenmalige mutaties | - | - | - | - |
Onttrekkingen en stortingen AR n.a.v. eenmalige mutaties | - | - | - | - |
Saldi meerjarenperspectief excl. Aanmeldingen | 550 | 1.011 | 1.113 | 1.917 |
Voorgestelde aanmeldingen | -782 | -1.082 | -1.277 | -1.333 |
Voorgestelde aanmeldingen ten laste van AR | -736 | -320 | -21 | - |
Voorgestelde aanmeldingen dekking AR | 736 | 320 | 21 | - |
Rentelasten aanmeldingen t.l.v. AR | -7 | -11 | -11 | -11 |
Saldi meerjarenperspectief incl. Aanmeldingen | -239 | -82 | -175 | 573 |
Voorgestelde besparingen/bezuinigingen | 825 | 830 | 832 | 832 |
Bezuinigingstaakstelling | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
Nog in te vullen bezuinigingstaakstelling | 670 | 668 | 668 | |
Onttrekken ten laste van algemene reserve | 198 | 300 | ||
Rentelasten onttrekken t.l.v. algemene reserve | -2 | -5 | -5 | |
Saldi Perspectiefnota 2022-2025 | 586 | 114 | 120 | 568 |
De saldi in de perspectiefnota 2022 voldoen aan de financiële verordening. De begrotingsruimte in jaarschijf 2025 bedraagt € 568.000.
Het financieel perspectief wordt als volgt opgebouwd en verder toegelicht:
- Amendement perspectiefnota 2021-2024
- Autonome mutaties
- Mutaties bestaand beleid
- Voorgestelde aanmeldingen
- Voorgestelde besparingen/bezuinigingen
- Algemene reserve
- Liquiditeitenplanning
Ontwikkelingen meerjarenperspectief
In deze paragraaf ziet u de ontwikkelingen met betrekking tot het meerjarenperspectief.